Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2024 | 5024000428 | Vložné na Konferenciu | 4500246006 | Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Prosecká 74, Praha, 190 00, CZ | 60460491 | 8,349,00 | |
| 30.10.2024 | 2324009943 | Zmluva po nájme pozemkov | VP/2024/14365 | Obec Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany, 082 12, SK | 00327239 | 102,58 | |
| 30.10.2024 | 2224012241 | revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500240290 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 11,250,00 |
| 30.10.2024 | 2224012242 | výmena batérií | ZM/2021/0060 | 4500243535 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 6,684,00 |
| 30.10.2024 | 2224012243 | servis kosačky RoboMax | ZM/2024/0126 | 4500244467 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 800,00 |
| 30.10.2024 | 2224012244 | zubová vložka | 4500244957 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 528,80 | |
| 30.10.2024 | 2224012245 | Nápojové poukážky CA | ZM/2024/0026 | 4500245590 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 280,00 |
| 30.10.2024 | 2224012246 | ročný servis ČS na D1 | 4500244261 | EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/5, Jaslovské Bohunice, 919 30, SK | 36187933 | 9,970,00 | |
| 30.10.2024 | 2224012247 | revízia ČS BA | ZM/2023/0403 | 4500244375 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 970,00 |
| 30.10.2024 | 2224012248 | pranie, čistenie OOPP 10/24 | 4500245592 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 43,78 |