Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | 2324009538 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/14339 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 8,688,40 | |
| 29.10.2024 | 2224012205 | pojazdová kladka, zdvihák | 4500245626 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 114,72 | |
| 29.10.2024 | 2224012206 | oprava krovinorezu | 4500245489 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 964,27 | |
| 29.10.2024 | 2224012207 | ND na vozidlá | 4500245607 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 971,93 | |
| 29.10.2024 | 2224012208 | opakované školenia | 4500244568 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 1,010,00 | |
| 29.10.2024 | 2224012209 | elektroinštalačný materiál | 4500244883 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 830,66 | |
| 29.10.2024 | 2224012210 | STK vozidiel 10/24 | 4500243975 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 649,99 | |
| 29.10.2024 | 2224012211 | oprava, opak. STK, EK BA976PI | 4500245606 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 1,830,08 | |
| 29.10.2024 | 2224012212 | oprava BL732XV | 4500245426 | Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 43249132 | 100,00 | |
| 29.10.2024 | 2224012222 | Mulčovacie nože | 4500245406 | Kovo-CA s. r. o., Raková 554, Raková, 023 51, SK | 55132197 | 159,30 |