Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2024 | 2224012045 | Oprava vozoviek | ZM/2021/0438 | 4500245892 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 57,070,00 |
| 24.10.2024 | 2224012046 | Oprava vozoviek | ZM/2021/0438 | 4500245896 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 21,881,00 |
| 24.10.2024 | 2224012047 | lepiaci tmel | 4500245424 | Ján Kolárik J.K.SCHRAUBEN, Dunajská 502/68, Tomášov, 900 44, SK | 37696408 | 210,00 | |
| 24.10.2024 | 2224012048 | kancelársky tovar | ET/2024/0024 | 4500245389 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 147,23 |
| 24.10.2024 | 2224012049 | Slofer čistič C 312 | 4500245379 | websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK | 46876553 | 930,00 | |
| 24.10.2024 | 2224012050 | Slofer I 111 | 4500245382 | websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK | 46876553 | 310,00 | |
| 24.10.2024 | 2224012052 | varná doska | 4500245282 | T P D , spol. s r.o., Farského 26, Bratislava, 851 01, SK | 17329060 | 105,83 | |
| 24.10.2024 | 2224012053 | Lampa stolová | ET/2024/0009 | 4500245142 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 397,00 |
| 24.10.2024 | 2224012055 | oprava BL985RX | 4500245270 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 377,43 | |
| 24.10.2024 | 2224012057 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 237,64 |