Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 2225003211 | prenájom nebyt.priest. 3/25 | ZM/2023/0323 | 4500250514 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,350,30 |
| 01.04.2025 | 2225003214 | spotreba el. energie 2/25 | ZM/2023/0323 | 4500253335 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,746,11 |
| 01.04.2025 | 2225003215 | prenájom nebyt.priest. 3/25 | ZM/2024/0351 | 4500250511 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,653,00 |
| 01.04.2025 | 2225003217 | servis BL709XH | 4500253161 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 990,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003218 | Stožiar | 4500252972 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 733,20 | |
| 01.04.2025 | 2225003220 | Stožiar | 4500252399 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 733,20 | |
| 01.04.2025 | 2225003221 | Elektroinštalačný materiál | 4500253188 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 571,00 | |
| 01.04.2025 | 2225003223 | pneuservis vozidiel | 4500253244 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 667,26 | |
| 01.04.2025 | 2225003225 | Elektronický výber mýta 03/2025 | ZML/1241/2010 | 4500253473 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 7,279,001,06 |
| 01.04.2025 | 2225003226 | Notárske úkony 03/2025 | 4500254369 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 2,076,20 |