Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | 2224012083 | mazivá, ND na vozidlá | 4500245088 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 939,50 | |
| 25.10.2024 | 2224012084 | Náhradné diely | 4500245342 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 344,80 | |
| 25.10.2024 | 2224012085 | PSP AA873BR | 4500245435 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 436,42 | |
| 25.10.2024 | 2224012086 | servis stroja Kärcher HDC 20/16 | 4500244790 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 2,664,10 | |
| 25.10.2024 | 2224012087 | OP, OS elektrických zariadení | ZM/2022/0299 | 4500244801 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 685,50 |
| 25.10.2024 | 2224012088 | hydroizolačný náter striech | 4500244227 | MPD PRO, s.r.o., Novoveská cesta 2, Levoča, 054 01, SK | 46154388 | 1,690,84 | |
| 25.10.2024 | 2224012089 | plavák, spojka | 4500243937 | Čerpadlá Tatry, s.r.o., Partizánska 688, Poprad, 058 01, SK | 36514977 | 583,00 | |
| 25.10.2024 | 2224012090 | diagnostika ČOV | 4500245025 | amedia.sk s.r.o., Oravská Poruba 124, Oravská Poruba, 027 54, SK | 47369370 | 1,800,00 | |
| 25.10.2024 | 2224012091 | pracovný batoh | 4500244871 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 4,158,00 | |
| 25.10.2024 | 2224012092 | OOPP | 4500244881 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 1,646,81 |