Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2024 | 2224011891 | obaľová zmes | 4500243974 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 739,54 | |
| 22.10.2024 | 2224011892 | Odborný seminár | 4500242711 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK | 35859857 | 966,67 | |
| 22.10.2024 | 2224011893 | Oprava BT126DU PU | 4500245108 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 00167436 | 431,54 | |
| 22.10.2024 | 2224011894 | Potraviny pre ŠS Lipt. Ján | ET/2024/0021 | 4500244940 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 481,24 |
| 22.10.2024 | 2324010588 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2024/14565 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 5,31 | |
| 22.10.2024 | 2224011895 | Právne služby 09/2024 | ZM/2019/0397 | 4500245685 | G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK | 31347762 | 840,00 |
| 22.10.2024 | 2224011896 | Oprava a údržba ISD | 4500245043 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 456, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 980,00 | |
| 22.10.2024 | 2224011897 | provízia predaj DZ 09/24 | ZM/2024/0097 | 4500245536 | JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK | 31332251 | 39,19 |
| 22.10.2024 | 2224011898 | Letenky 24.11.-27.11/24 | 4500245354 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 868,00 | |
| 22.10.2024 | 2224011899 | oprava BL778TL | 4500244260 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 6,551,22 |