Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2024 | 2224012019 | ND na vozidlá | 4500245103 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 887,31 | |
| 24.10.2024 | 2224012020 | Nákup kancelárskych potrieb | ET/2024/0024 | 4500245383 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 218,60 |
| 24.10.2024 | 2224012021 | Likvidácia odpadu | 4500245258 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,514,30 | |
| 24.10.2024 | 2224012022 | Pracovné náradie | 4500245318 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 962,25 | |
| 24.10.2024 | 2224012023 | Prenájom oceľových fliaš techn. plynov | 4500245327 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 115,00 | |
| 24.10.2024 | 2224012024 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500244376 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 939,66 | |
| 24.10.2024 | 2224012025 | Autopotreby | 4500245212 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 964,36 | |
| 24.10.2024 | 2224012026 | ND na vozidlá | 4500245205 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 195,56 | |
| 24.10.2024 | 2224012027 | Pneumatika | 4500245155 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 628,06 | |
| 24.10.2024 | 2224012029 | Opravy vozoviek | ZM/2023/0467 | 4500242297 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 26,229,00 |