Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | 2224011791 | Posudok garáže dielne | 4500244426 | BEEST s.r.o., Kimovská 2371/16, Zvolen, 960 01, SK | 50343246 | 450,00 | |
| 18.10.2024 | 2224011792 | ND na vozidlá | 4500244931 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 350,95 | |
| 18.10.2024 | 2224011793 | OOPP obuv | 4500243953 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 3,530,67 | |
| 18.10.2024 | 2224011794 | OOPP bunda, nohavice | 4500243664 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 8,327,81 | |
| 18.10.2024 | 2224011795 | Oprava BA201PP | 4500244901 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 3,291,80 | |
| 18.10.2024 | 2224011796 | ND na vozidlá | 4500244831 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 950,65 | |
| 18.10.2024 | 2224011797 | dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500244673 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 336,00 |
| 18.10.2024 | 3024000725 | ochrana majetku 11/2024 | 4500240324 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 | |
| 18.10.2024 | 2224011798 | Refakturácia EE 09/2024 | ZM/2022/0252 | 4500245063 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 545,30 |
| 18.10.2024 | 2224011799 | OaÚ NMV DK918CC | 4500243782 | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36403121 | 510,00 |