Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | 2226004696 | Diagnostika BA904SL | 4500270327 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 550,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004697 | Stavebný, hutný materiál | 4500270336 | Eva Bičárová-Kovo-market, Hraničná 667/8, Poprad, 058 01, SK | 32859007 | 151,15 | |
| 05.05.2026 | 2226004698 | Zneškodnenie odpadu 4/26 | 4500269932 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 801,09 | |
| 05.05.2026 | 2226004699 | Oprava VN prípojky | 4500269969 | ENERGA TATRY, spol. s r.o., Hodžova 5048/14, Poprad, 058 01, SK | 36479357 | 658,88 | |
| 05.05.2026 | 2226004700 | Profylaktická prehliadka ČOV | 4500269589 | Peter Sobčák-MSI Servis, Valča 452, Valča, 038 35, SK | 37759451 | 255,00 | |
| 05.05.2026 | 2226004701 | ND na vozidlá | 4500270409 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 188,29 | |
| 05.05.2026 | 2226004702 | Oprava hlásenia AA936HC | 4500270406 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 161,50 | |
| 05.05.2026 | 2226004703 | Pracovné náradie, materiál | 4500270282 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 461,33 | |
| 05.05.2026 | 2226004704 | Farba | 4500270296 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 21,60 | |
| 05.05.2026 | 2326005565 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/06021 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 1,279,92 |