Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | 2224013279 | prečistenie kanalizácie | 4500246756 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 250,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013280 | čistič | 4500246455 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 90,56 | |
| 18.11.2024 | 2224013281 | oprava komunik. modulu | 4500244803 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 2,721,10 | |
| 18.11.2024 | 2224013282 | spotrebný, spojovací mat. | 4500246289 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 34,87 | |
| 18.11.2024 | 2224013283 | revízia VTZ zdvíhacích | 4500246510 | HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK | 47449454 | 278,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013284 | Pánty dverí | 4500246470 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 1,403,00 | |
| 18.11.2024 | 2224013285 | Mazivá | 4500246473 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 546,97 | |
| 18.11.2024 | 2224013286 | Letecké snímkovanie mostov | ZM/2024/0290 | 4500243218 | SKYMOVE s. r. o., Kráľovské údolie 20, Bratislava -Staré Mesto, 811 02, SK | 51442558 | 2,664,00 |
| 18.11.2024 | 2224013287 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 646,29 | |
| 18.11.2024 | 2224013288 | súčasti zvodidiel Fracasso | ZM/2024/0467 | 4500245322 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 16,576,50 |