Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2024 | 2224011897 | provízia predaj DZ 09/24 | ZM/2024/0097 | 4500245536 | JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK | 31332251 | 39,19 |
| 22.10.2024 | 2224011898 | Letenky 24.11.-27.11/24 | 4500245354 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 868,00 | |
| 22.10.2024 | 2224011899 | oprava BL778TL | 4500244260 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 6,551,22 | |
| 22.10.2024 | 2224011900 | ND na vozidlá | 4500244916 | Ploskon AT, s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 080 01, SK | 36483354 | 294,41 | |
| 22.10.2024 | 2224011901 | Údržba vozoviek R4 | ZML/37/2010 | 4500244665 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 12,099,50 |
| 22.10.2024 | 2224011902 | samozatvárač dverí - montáž | 4500244757 | Stanislav Buzalka B - spol., Srnčia 74/3, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 40043797 | 230,00 | |
| 22.10.2024 | 2224011903 | Jäkel, akumulátor | 4500245074 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 576,50 | |
| 22.10.2024 | 2224011904 | ND na vozidlá | 4500244478 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 1,500,00 | |
| 22.10.2024 | 2224011905 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500244668 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 252,00 |
| 22.10.2024 | 2224011906 | oprava osvetlenia | 4500244921 | Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK | 53130987 | 537,00 |