Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2024 | 2224011873 | elektroinštalačný materiál | 4500245279 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 967,13 | |
| 21.10.2024 | 2224011879 | pracovné náradie | 4500244928 | Gutman Lifting,s.r.o., Krásna 1105/63, Galanta, 924 01, SK | 36273040 | 181,60 | |
| 21.10.2024 | 2324008651 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/13605 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 152,08 | |
| 21.10.2024 | 2224011880 | pracovné náradie | 4500244711 | FERART, s.r.o., Nová Rožňavská 3, Bratislava, 831 04, SK | 31372333 | 644,85 | |
| 21.10.2024 | 2324009061 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/13727 | Poľnohospodárske družstvo Péder, Péder 120, Péder, 044 05, SK | 31668429 | 180,67 | |
| 21.10.2024 | 2224011881 | spotr.mat., prac.náradie | 4500245006 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 627,58 | |
| 21.10.2024 | 2224011882 | oprava vozovky na moste | ZM/2023/0510 | 4500241868 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 7,998,56 |
| 21.10.2024 | 2224011883 | revízie požiar. zariadení | ZM/2023/0469 | 4500242999 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 672,00 |
| 21.10.2024 | 2224011822 | Poplatok za vlečku | ZM/2023/0305 | 4500236123 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 430,71 |
| 18.10.2024 | 2224011775 | Chemikálie | 4500244818 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 200,25 |