Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | 2224011776 | Elektroinštalačný materiál | 4500244710 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 42,17 | |
| 18.10.2024 | 2224011777 | Pracovné náradie, mat. | 4500244615 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 692,80 | |
| 18.10.2024 | 2224011778 | ND na vozidlá, materiál | 4500244223 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 304,95 | |
| 18.10.2024 | 2224011780 | Pracovné náradie, mat. | 4500244733 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 464,55 | |
| 18.10.2024 | 2224011807 | pranie bielizne | 4500244732 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 241,30 | |
| 18.10.2024 | 2224011781 | Oprava vozidiel (BL549YU) | 4500239077 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 379,50 | |
| 18.10.2024 | 2224011784 | OOPP bunda, nohavice | 4500243353 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 2,810,40 | |
| 18.10.2024 | 2224011785 | ND na vozidlá | 4500244273 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 721,08 | |
| 18.10.2024 | 2224011786 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500244666 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 12,996,40 |
| 18.10.2024 | 2224011787 | ND na vozidlá | 4500244317 | HYDREX Bratislava s. r. o., Haydnová 19, Bratislava, 811 02, SK | 53111877 | 66,22 |