Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | 2224011788 | rohož | 4500244385 | UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385/5, Raslavice, 086 41, SK | 47485353 | 69,75 | |
| 18.10.2024 | 2224011789 | osobné hyg. prostriedky | ZM/2023/0183 | 4500244877 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 95,00 |
| 18.10.2024 | 2224011790 | Oprava BA685MH | 4500245051 | STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK | 31620582 | 426,90 | |
| 18.10.2024 | 2224011791 | Posudok garáže dielne | 4500244426 | BEEST s.r.o., Kimovská 2371/16, Zvolen, 960 01, SK | 50343246 | 450,00 | |
| 18.10.2024 | 2224011792 | ND na vozidlá | 4500244931 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 350,95 | |
| 18.10.2024 | 2224011793 | OOPP obuv | 4500243953 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 3,530,67 | |
| 18.10.2024 | 2224011794 | OOPP bunda, nohavice | 4500243664 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 8,327,81 | |
| 18.10.2024 | 2224011795 | Oprava BA201PP | 4500244901 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 3,291,80 | |
| 18.10.2024 | 2224011796 | ND na vozidlá | 4500244831 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 950,65 | |
| 18.10.2024 | 2224011797 | dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500244673 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 336,00 |