Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | 2224013168 | Právne služby 10/24 | ZML/1054/2010 | 4500246927 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 58,573,12 |
| 15.11.2024 | 2224013107 | základný kurz obsluhy | 4500245586 | Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK | 44419881 | 110,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013169 | právne služby 09/2024 | ZML/1054/2010 | 4500246928 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 267,237,77 |
| 15.11.2024 | 2224013108 | Základný kurz | 4500243761 | Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK | 44419881 | 128,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013170 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500246177 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,041,60 |
| 15.11.2024 | 2224013171 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500246155 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,159,61 |
| 15.11.2024 | 2324011536 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/15357 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 954,59 | |
| 15.11.2024 | 2224013109 | Akumulátor | 4500246200 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 414,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013172 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500246102 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,043,79 |
| 15.11.2024 | 2324011538 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/15295 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 11,455,84 |