Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | 2224011819 | Stavebný, hutný materiál | 4500244551 | NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, Poprad, 058 01, SK | 36482838 | 92,00 | |
| 18.10.2024 | 2224011820 | upratovacie služby 9/24 | ZM/2024/0164 | 4500239811 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 948,00 |
| 18.10.2024 | 2224011823 | Oprava technol. zariadení | 4500242657 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 800,40 | |
| 18.10.2024 | 2224011824 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2023/0485 | 4500243349 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 18,761,48 |
| 18.10.2024 | 2224011825 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2023/0485 | 4500243356 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 15,868,50 |
| 18.10.2024 | 2224011826 | Elektrické skúšky OOPP | 4500244695 | Gibala,s.r.o., Horovova 228/39, Košice, 040 17, SK | 43895247 | 58,50 | |
| 18.10.2024 | 2224011827 | Pracovné náradie, mat. | 4500244756 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 188,91 | |
| 18.10.2024 | 2224011828 | Pracovné náradie, ND | 4500243890 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 609,94 | |
| 18.10.2024 | 2224011829 | provízia predaj DZ 08/24 | ZM/2024/0098 | 4500245481 | SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 34146563 | 18,74 |
| 18.10.2024 | 2224011830 | provízia predaj DZ 05/24 | ZM/2024/0098 | 4500245480 | SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 34146563 | 28,37 |