Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2024 | 2224011736 | výmena radiátorov ZV | 4500244065 | Ing.Ján Konôpka KOPAS-THERM, Sielnica 276, Sielnica, 962 31, SK | 30451086 | 5,015,30 | |
| 17.10.2024 | 2224011737 | výmena čist. prostriedku | ZML/383/2010 | 4500245090 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 1,044,38 |
| 17.10.2024 | 2224011738 | Zvodidlá Marcegaglia | ZM/2024/0122 | 4500243723 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 4,403,00 |
| 17.10.2024 | 2224011739 | čistiaca rohož | 4500243341 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 108,80 | |
| 17.10.2024 | 2224011740 | oprava kamerového systému | 4500243453 | VIMON s.r.o., Národná 7, Žilina, 010 01, SK | 36369071 | 986,50 | |
| 17.10.2024 | 2224011741 | Fotoaparát s prísl. | 4500244766 | NAY, a.s., Tuhovská 15, Bratislava, 830 06, SK | 35739487 | 444,14 | |
| 17.10.2024 | 2224011742 | Stavebný, hutný materiál | 4500244788 | AGROFINAL s.r.o., Mierová 24, Hlohovec, 920 01, SK | 00589420 | 76,56 | |
| 17.10.2024 | 2224011743 | ND na vozidlá | 4500244995 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 213,55 | |
| 17.10.2024 | 2224011744 | Potraviny | ET/2024/0017 | 4500244862 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 51,42 |
| 17.10.2024 | 2224011745 | Ovocie, zelenina | ET/2024/0012 | 4500244495 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 28,74 |