Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | 2224013152 | hutný, stavebný materiál | 4500246409 | ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK | 45522855 | 406,01 | |
| 15.11.2024 | 2224013153 | ND na vozidlá | 4500246426 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 667,03 | |
| 15.11.2024 | 2224013154 | Asfaltová páska | 4500245496 | FAITOM ENERGY a.s., Muškátova 5, Košice, 040 11, SK | 36585769 | 966,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013155 | profylaktika cestnej váhy | 4500244693 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 462,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013156 | Pneuservis vozidiel 11/2024 | 4500246009 | BOBI AUTO s. r. o., Magnezitárska 2915/9B, Košice-Sídlisko Ťahanovce, 040 13, SK | 55557830 | 631,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013157 | OOPP | 4500244884;4500244293 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 473,65 | |
| 15.11.2024 | 2224013158 | úlohy v oblasti CO 10/24 | 4500244202 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 95,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013159 | BOZP, OPP 10/24 | 4500244199 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 115,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013160 | Statický posudok | 4500244165 | STRAENGE s.r.o., Z. Kodálya 771/25, Galanta, 924 01, SK | 51916151 | 250,00 | |
| 15.11.2024 | 2224013161 | hutný, stavebný materiál | 4500246313 | STEEL SKLAD s.r.o., Malá Mača 187, Malá Mača, 925 21, SK | 44590890 | 88,42 |