Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2024 | 2224011684 | Účastnícky poplatok | 4500244290 | Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 53269888 | 255,00 | |
| 16.10.2024 | 2224011685 | Umývanie vozidiel | 4500244601 | Čisté fáro MT, s. r. o., Krížna 19, Bratislava, 811 07, SK | 51003180 | 200,00 | |
| 16.10.2024 | 2224011686 | servis BL736IR | 4500241300 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 1,294,13 | |
| 16.10.2024 | 2124000698 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2021/0130 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 3,661,429,58 | |
| 16.10.2024 | 2224011687 | oprava BL287VL | 4500244594 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 218,80 | |
| 16.10.2024 | 2224011688 | prenájom, údržba prenosných WC | ZM/2021/0106 | 4500245388 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,148,69 |
| 16.10.2024 | 2224011689 | servis BL717ET | 4500244588 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 290,00 | |
| 16.10.2024 | 2224011690 | právne služby 09/2024 | ZM/2017/0254 | 4500246079 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 10,512,00 |
| 16.10.2024 | 2224011691 | NOX Senzor | 4500244897 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 848,64 | |
| 16.10.2024 | 2224011692 | zaškolenie zamestnancov | 4500242740 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,285,00 |