Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2024 | 2224011706 | spojovací, sp. materiál | 4500244725 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 90,67 | |
| 16.10.2024 | 2224011707 | výrub drevín | 4500243494 | Davies s. r. o., Nezábudková 5, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 50855042 | 4,011,80 | |
| 16.10.2024 | 2224011709 | Asfaltová zálievka | 4500243903 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 945,00 | |
| 16.10.2024 | 2224011710 | STK BA831SZ | 4500244475 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,25 | |
| 16.10.2024 | 2224011711 | Kontrola, čistenie komínov | 4500243707 | Marek Vozár, Fričovce 86, Fričovce, 082 37, SK | 41343867 | 528,00 | |
| 16.10.2024 | 2224011712 | Nápojové poukážky Beharovce | ZM/2024/0026 | 4500244473 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 97,80 |
| 16.10.2024 | 2224011713 | mazivá Shell Telus | 4500244838 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 516,23 | |
| 16.10.2024 | 2224011714 | STK vozidiel 10/2024 | 4500244060 | STK LC, s.r.o., Zvolenská cesta 6500/34A, Lučenec, 984 01, SK | 46429972 | 342,50 | |
| 16.10.2024 | 2224011715 | záhradnícky materiál | 4500244640 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 165,00 | |
| 16.10.2024 | 2224011716 | mazadlo, pena, čístidlo | 4500244486 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 947,19 |