Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2024 | 2224011717 | Spojovací materiál | 4500244820 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 271,35 | |
| 16.10.2024 | 2224011720 | pracovné rukavice | 4500244933 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 142,50 | |
| 16.10.2024 | 2224011721 | ND na vozidlá | 4500244679 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 781,46 | |
| 16.10.2024 | 2224011724 | Mobilné telefóny | ZM/2023/0375 | 4500244636 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 40,00 |
| 16.10.2024 | 2224011725 | členková obuv kožená | 4500244187 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 15,76 | |
| 16.10.2024 | 2224011726 | transfery Turecko - letisko | 4500245053 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 204,00 | |
| 16.10.2024 | 2224011727 | pramenitá voda Milhosť | 4500244720 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 78,00 | |
| 16.10.2024 | 2224011728 | Tlmivka sodíková | 4500243799 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 520,20 | |
| 16.10.2024 | 2224011729 | Elektroinštalačný materiál | 4500244989 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 966,84 | |
| 16.10.2024 | 2224011699 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre SSÚD Trnava | ZM/2013/0063 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s ., Priemyselná 10, Piešťany, 921 79, SK | 36252484 | 230,61 |