Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | 2224011553 | brúsna pasta | 4500243725 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 315,70 | |
| 11.10.2024 | 2224011554 | Stavebný, hutný materiál | 4500243874 | STAVIVÁ POPRAD, s.r.o., Priemyselný areál Východ 5044/13, Poprad, 058 01, SK | 44187475 | 1,400,00 | |
| 11.10.2024 | 2224011555 | Revízie požiarnych zariadení | ZM/2023/0471 | 4500244197 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 1,178,50 |
| 11.10.2024 | 2224011556 | oprava BL280US | 4500243831 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 840,59 | |
| 11.10.2024 | 2224011495 | vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd | 4500242490 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 200,14 | |
| 11.10.2024 | 2224011557 | Akumulátor | 4500244072 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 333,40 | |
| 11.10.2024 | 2224011558 | Led panel stropný | 4500244434 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 630,00 | |
| 11.10.2024 | 2224011559 | servis BA748RV | 4500244498 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 493,24 | |
| 11.10.2024 | 2224011527 | Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 14,499,06 | |
| 11.10.2024 | 2224011561 | Nápojové poukážky MA | ZM/2024/0026 | 4500244372 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 141,40 |