Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.06.2025 2225006042 združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová ZM/2013/0180 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 144,82
10.06.2025 2125000210 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – žltá kniha ZM/2023/0361 Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 558,605,73
10.06.2025 2125000211 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2020/0077 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 5,902,907,67
09.06.2025 2225006004 Zmluva o poskytovaní služieb - MultiSport ZM/2024/0256 Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, Bratislava, 821 09, SK 48059528 3,983,00
09.06.2025 2125000205 Stavebné práce 4500251801 ZANDER, s.r.o., Beňovolehotská 3204/71, Dolný Kubín, 026 01, SK 51722038 36,724,97
09.06.2025 2125000206 dodanie a montáž skrytých VRZ 4500256058 SELVIT spol. s r.o., Tichá 15A/8560, Žilina, 010 01, SK 36370053 2,430,00
09.06.2025 2125000207 Synchronizácia dát IS EMU vs IS DIS ZM/2019/0311 4500218217 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 15,055,58
09.06.2025 2125000228 Stavebné práce ZM/2025/0435 4500253462 ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK 46315420 231,540,51
09.06.2025 2125000229 Smerové stĺpiky ZM/2024/0473 4500254139 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 56,979,00
09.06.2025 2125000230 Smerové stĺpiky ZM/2024/0473 4500253992 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 32,265,00