Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 2225013853 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500264061 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 139,46 |
| 17.12.2025 | 2325010802 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/13002 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 29,149,02 | |
| 17.12.2025 | 2225013854 | potraviny | ET/2025/0012 | 4500264063 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 34,86 |
| 17.12.2025 | 2225013855 | potraviny | ET/2025/0018 | 4500264327 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 78,82 |
| 17.12.2025 | 2225013856 | ND na vozidlá,prac.náradie | 4500264263 | VALTEC spol.s r.o., Lieskovská cesta 13, Lieskovec, 962 21, SK | 36628484 | 107,48 | |
| 17.12.2025 | 2225013859 | kancelársky tovar | ET/2024/0027 | 4500263996 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,750,59 |
| 17.12.2025 | 2225013860 | Akumulátor | 4500264244 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 160,16 | |
| 17.12.2025 | 2225013861 | Revízia čerpadiel | 4500262815 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 31395830 | 1,283,40 | |
| 17.12.2025 | 2225013862 | Autopotreby, mazivá | 4500264285 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 743,46 | |
| 17.12.2025 | 2225013863 | OOPP pomôcky | 4500263510 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 253,77 |