Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
08.04.2024	2224003369	PK tunel Branisko 3/24	ZM/2021/0060	4500232917	DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	30225582	6,478,30
08.04.2024	2224003370	Likvidácia odpadu 1.-3./24		4500231873	Odvoz a likvidádia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava, 821 04, SK	00681300	337,48
08.04.2024	2224003371	pranie OOPP 03/24		4500235228	PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31596347	615,00
08.04.2024	2224003372	Mazivá		4500235654	SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK	46263594	481,04
08.04.2024	2224003373	Oprava BA782PL		4500235493	HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK	36253308	78,00
08.04.2024	2224003374	Mazivá		4500235655	SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK	46263594	665,60
08.04.2024	2224003375	Odpočet z prístrojov		4500234266	Rozúčtovanie a energetické služby,s, Klčovany 354, Boleráz, 919 08, SK	50093487	186,80
08.04.2024	2224003376	čistenie, údržba odlučovačov	ZM/2020/0331	4500234895	HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK	36554812	4,916,80
08.04.2024	2224003377	čistenie, údržba odlučovačov	ZM/2020/0331	4500232990	HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK	36554812	9,350,00
08.04.2024	2224003378	Oprava BL981SI		4500235500	DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK	36465224	714,07

‹
1
2
...
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
...
25823
25824
›