Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | 2224011213 | Pracovné náradie | 4500244362 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 152,00 | |
| 07.10.2024 | 2224011225 | Právne služby 09/2024 | ZM/2017/0181 | 4500245683 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 4,530,00 |
| 07.10.2024 | 2224011226 | Právne služby 09/2024 | ZM/2017/0181 | 4500245684 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 1,980,00 |
| 07.10.2024 | 2224011227 | Oprava mosta R1-003 | ZM/2023/0400 | 4500237898 | CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, 917 02, SK | 44101937 | 239,761,99 |
| 07.10.2024 | 2224011229 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500243112 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 1,026,00 |
| 07.10.2024 | 2324007654 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/10560 | Biofarma Turie a. s., Pažite 56, Žilina, 010 09, SK | 36845264 | 16,88 | |
| 07.10.2024 | 2324007655 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/05022 | Biofarma Turie a. s., Pažite 56, Žilina, 010 09, SK | 36845264 | 12,83 | |
| 07.10.2024 | 2324007639 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2024/13191 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košické Oľšany, Košické Oľšany 186, Košické Oľšany, 044 42, SK | 31998313 | 357,59 | |
| 07.10.2024 | 2224011163 | vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd | 4500242490 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 206,84 | |
| 07.10.2024 | 2224011170 | odber, rozbor vzorky odpadovej vody | 4500243583 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 383,30 |