Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.02.2013 2213000565 havarijná oprava dverí 4500028978 DREVO - interiér,s.r.o., Lozorno 778, Lozorno, 900 55, SK 34150919 8,478,25
01.02.2013 2213000568 autosúčiastky 4500028599 Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK 31579710 303,51
01.02.2013 2213000570 autosúčiastky 4500029134 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 180,00
01.02.2013 2213000571 zimné pneumatiky 4500029135 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 196,00
01.02.2013 2213000573 materiál 4500029399 Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK 35745690 168,20
01.02.2013 2213000575 elektroinšt. a spojovací materiál 4500029221 i - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 1,346,70
01.02.2013 2213000578 studená obal. zmes 4500029367 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 660,00
01.02.2013 2213000669 náhradné diely do auta 4500029397 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 233,30
01.02.2013 2213000676 upratovanie 1/2013 4500028188 NAJADA s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36403580 664,81
01.02.2013 2213000677 pranie 4500028399 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 50,82