Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | 2224011106 | Údržba vozoviek 09/2024 | ZM/2023/0317 | 4500243508 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 4,662,00 |
| 07.10.2024 | 2224011108 | Zn. plech | 4500242923 | eMKa Plus, s.r.o., Tepličská cesta 14A/744, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36197378 | 113,97 | |
| 07.10.2024 | 2224011110 | Oprava výtlkov 09/2024 | ZM/2023/0315 | 4500240192 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 4,716,00 |
| 07.10.2024 | 2224011113 | Pracovné náradie, mat. | 4500243514 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 902,11 | |
| 07.10.2024 | 2224011117 | Revízia výťahu 3Q/2024 | 4500233769 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK | 31402828 | 184,00 | |
| 07.10.2024 | 2224011118 | Oprava BL661YK | 4500243023 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 1,112,00 | |
| 07.10.2024 | 2224011119 | Likvidácia odpadu 09/24 | 4500240066 | Obec Hybe, Hybe 2, Hybe, 032 31, SK | 00315231 | 600,76 | |
| 07.10.2024 | 2224011120 | Likvidácia odpadu 09/24 | ZM/2023/0376 | 4500240077 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | 645,85 |
| 07.10.2024 | 2224011121 | Pranie prádla 09/2024 | 4500242853 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 369,60 | |
| 07.10.2024 | 2224011207 | Dobropis k fa 2133195 | 4500240941 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | -398,00 |