Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | 2224011067 | Pracovné náradie, materiál | 4500243849 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 557,04 | |
| 04.10.2024 | 2224011068 | ND na BA684VC | 4500243044 | MEGAbelt SK, s.r.o., Weinova 4, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 2,081,29 | |
| 04.10.2024 | 2224011069 | Parkový obrubník | ET/2024/0005 | 4500242928 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 37,50 |
| 04.10.2024 | 2224011070 | ND na vozidlá | 4500244064 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 362,58 | |
| 04.10.2024 | 2224011071 | ND na vozidlá | 4500244061 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 125,50 | |
| 04.10.2024 | 2224011072 | pranie, žehlenie OOPP 9/24 | 4500242525 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 219,67 | |
| 04.10.2024 | 2224011073 | maliarsky, stavebný materiál | 4500243607 | MC - Bauchemie, spol. s.r.o., Na pántoch 10, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 35760737 | 3,062,78 | |
| 04.10.2024 | 2224011074 | Stavebný, hutný materiál | 4500243845 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 185,36 | |
| 04.10.2024 | 2224011075 | OP a OS elektr. zar. 9/24 | 4500242618 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 575,00 | |
| 04.10.2024 | 2224011076 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500243877 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 389,43 |