Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | 2224011077 | Stavebný, hutný materiál | 4500243160 | ACO Stavební prvky spol. s r.o., PÁVOV 141, JIHLAVA, 586 01, CZ | 25980009 | 257,00 | |
| 04.10.2024 | 2224011078 | Betón | ET/2024/0005 | 4500242652 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 768,00 |
| 04.10.2024 | 2224011079 | revízia PHP, hydrantov, HZ | ZM/2023/0471 | 4500242788 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 1,076,60 |
| 04.10.2024 | 2224011080 | revízie PHP, HZ | ZM/2023/0471 | 4500242788 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 413,50 |
| 04.10.2024 | 2224011081 | ND na vozidlá | 4500244016 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 694,74 | |
| 04.10.2024 | 2224011082 | ND na vozidlá | 4500244016 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 28,05 | |
| 04.10.2024 | 2224011083 | pranie OOPP 9/24 | 4500243873 | Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK | 53477910 | 32,20 | |
| 04.10.2024 | 2224011084 | pranie OOPP 9/24 | 4500242806 | Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK | 53477910 | 29,00 | |
| 04.10.2024 | 2224011085 | revízie komínov | 4500242799 | Peter Čuga - KOMINÁR, Kútovská ulica 940/11, Prievidza, 971 01, SK | 52586324 | 750,00 | |
| 04.10.2024 | 2224011086 | servis ROBO EVO | ZM/2024/0126 | 4500242674 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 548,00 |