Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.04.2024 2224003043 Skylink predplatné na 1 rok 4500235352 Oľga Chládeková - PIXEL elektro, Rumunskej armády 3890/3, Martin, 036 01, SK 45511446 282,24
02.04.2024 2224003044 vývoz, likvidácia fekálií 3/24 4500234807 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 378,28
02.04.2024 2224003045 oprava poruchy 3/2023 ZM/2019/0401 4500233548 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 495,00
02.04.2024 2224003046 diagnostika porúch lamelových PDZ 4500234206 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,592,00
02.04.2024 2224003047 oprava VN rozvádzačov 4500232937 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 3,018,60
02.04.2024 2224003048 výmena krycích plechov 4500235189 WAGNERO s.r.o., J.Hanulu 1704/53, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 44562845 3,903,64
02.04.2024 2224003049 revízia elektrických zariadení 4500234364 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 850,00
02.04.2024 2224003050 Revízie elektrických zar. ZM/2022/0333 4500232102 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 295,00
02.04.2024 2224003051 servis AA321CJ 4500234298 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 294,80
02.04.2024 2224003052 servis AA881BR 4500234574 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 286,84