Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | 2224011087 | oprava BL218YG | 4500243750 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 3,062,07 | |
| 04.10.2024 | 2224011089 | Zvoz separovaného zberu | 4500239279 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 1,599,96 | |
| 04.10.2024 | 2224011090 | zber tried.zložiek odpadov | ZM/2023/0532 | 4500239283 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 972,53 |
| 04.10.2024 | 2224011091 | Pramenitá voda Milhosť | 4500241156 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 23,40 | |
| 04.10.2024 | 2224011092 | Pramenitá voda Milhosť 9/24 | 4500243256 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 78,00 | |
| 04.10.2024 | 2224011093 | prenájom dávkovača vody | 4500244721 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 12,00 | |
| 04.10.2024 | 2224011094 | servisné práce | 4500244092 | Autosúčiastky Nociar, s.r.o., Parný mlyn 3074, Lučenec, 984 01, SK | 46927948 | 889,05 | |
| 04.10.2024 | 2224011095 | zber, preprava kadávrov 9/24 | 4500243892 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,830,80 | |
| 04.10.2024 | 2224011096 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500243555 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 130,05 |
| 04.10.2024 | 2224011097 | servis BL917UZ | 4500244111 | AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, Púchov, 020 01, SK | 36319929 | 404,15 |