Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | 2224011114 | provízia z predaja DZ 9/2024 | ZM/2024/0104 | 4500244657 | SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 47887184 | 45,55 |
| 04.10.2024 | 2224011115 | Monitoring médií 9/2024 | ZM/2021/0316 | 4500241865 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 685,00 |
| 04.10.2024 | 2224011116 | provízia z predaja DZ 8/24 | ZM/2024/0115 | 4500245054 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 17,026,60 |
| 04.10.2024 | 2224011125 | oprava BL543US | 4500242979 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 3,192,40 | |
| 04.10.2024 | 2224011128 | Provízia z predaja DZ 9/24 | ZM/2024/0095 | 4500245816 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 174,45 |
| 04.10.2024 | 2224011129 | provízia z predaja DZ 09/24 | ZM/2024/0110 | 4500244749 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 8,842,29 |
| 04.10.2024 | 2224011130 | Bezpečnostný materiál | 4500243127 | Cresto Safety s.r.o., Partizánska cesta 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44035152 | 237,33 | |
| 04.10.2024 | 2224011131 | revízia OOPP | 4500241592 | Cresto Safety s.r.o., Partizánska cesta 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44035152 | 78,78 | |
| 04.10.2024 | 2224011132 | Účasť na programoch | 4500244242 | ASPK, s.r.o., Jílkova 1634/76, ŽIDENICE, Brno 15, ČR, 615 00, CZ | 63483343 | 195,00 | |
| 04.10.2024 | 2224011133 | sada lámp Headlight a Pen | 4500244033 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 155,72 |