Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2013 | 2213011326 | technický plyn | 4500042092 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 55,48 | |
| 28.10.2013 | 5013001293 | predplatné on-line newsletter Účtovný Tip na obdobie od 27.10.2013 do 26.10.2014 | 4500041745 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK | 35730129 | 154,80 | |
| 28.10.2013 | 5013001296 | zhotovenie Mikulášskeho kostýmu | 4500042617 | Liliana Singhofferová - Kost.štúd.E, Šustekova 21, Bratislava, 851 04, SK | 40030474 | 105,00 | |
| 28.10.2013 | 2213011281 | Posypová soľ | 4500041923;4500042093 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 17,184,00 | |
| 28.10.2013 | 2213011282 | Technická kontrola | 4500042595 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 11,66 | |
| 28.10.2013 | 2213011283 | Prenájom fliaš | 4500042293 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 62,88 | |
| 28.10.2013 | 2213011286 | Údržba rýchlostnej cesty | 4500042420 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 5,259,28 | |
| 28.10.2013 | 2213011287 | Výmena čelného skla | 4500042292 | AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK | 44556314 | 429,52 | |
| 28.10.2013 | 2213011288 | Školenia a skúšky | 4500042469 | Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK | 10938885 | 703,00 | |
| 28.10.2013 | 2213011289 | Materiál | 4500042612 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 136,07 |