Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.04.2024 2224003131 Oprava BL790ZS 4500234532 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 266,00
02.04.2024 2224003132 Oprava BL790ZS 4500234466 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 1,343,89
02.04.2024 2224003133 Servis výťahu 03/2024 4500233832 H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK 45875979 70,00
02.04.2024 2224003134 Nápojový kupón ZM/2024/0026 4500234197 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 9,50
02.04.2024 2224003135 OOPP obuv, bunda 4500235047 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 5,565,11
02.04.2024 2224003136 OOPP obuv, bunda, tričko 4500234788 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 989,95
02.04.2024 2224003137 Servis OST 03/2024 ZM/2021/0409 4500235553 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 160,00
28.03.2024 2224002981 IT Služby+Softvér ZM/2023/0505 4500233821 SYNCHRONIX, a.s., Mlynské nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 31605052 161,865,86
28.03.2024 2224002982 Služby výberu a evid. EDZ ZM/2024/0081 4500236002 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 91,880,18
28.03.2024 2224002985 nájom nebyt. priestor. 3/24 ZM/2012/0411 4500235496 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 35,167,30