Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 2226004658 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 115,67 | |
| 04.05.2026 | 2226004587 | Kovový nábytok | ET/2025/0022 | 4500266944 | ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK | 47966947 | 549,00 |
| 04.05.2026 | 2226004663 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 45,678,82 | |
| 04.05.2026 | 2226004588 | servis BA392XR | 4500270431 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 1,926,91 | |
| 04.05.2026 | 2226004668 | užívanie predmetu nájmu 04/2026 | 4500270811 | PREFA Property, a.s., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK | 48228818 | 970,82 | |
| 04.05.2026 | 2226004590 | servis kompresora Stenhoj S07-7,5 | 4500269181 | KompresoryMARKO s. r. o., V. Beniaka 368, Chynorany, 956 33, SK | 55519547 | 722,50 | |
| 04.05.2026 | 2226004591 | STK BA053UX | 4500270086 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 04.05.2026 | 2226004592 | pranie, čistenie OOPP 04/26 | 4500269568 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 54,01 | |
| 04.05.2026 | 2226004593 | Držiak batérie | 4500269622 | LED LUMINO s.r.o., Robotnícka 11591/1J, Martin, 036 01, SK | 47723815 | 103,50 | |
| 04.05.2026 | 2226004594 | Spojovací materiál | 4500269834 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 84,76 |