Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.03.2024 2224002736 Poplatok za mýto ZM/2024/0193 4500235024 MOL Nyrt., Dombóvári út 28., Budapest, 1117, HU 17781774 3,50
21.03.2024 2224002737 PHM ZM/2011/0402 4500235027 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,781,97
21.03.2024 2224002738 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -488,68
21.03.2024 2224002739 oprava WC 4500235236 Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 35953705 33,00
21.03.2024 2224002740 Dodanie ND na opravu poruchy 4500233349 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 67,00
21.03.2024 2224002741 podpora APV 3/2024 ZM/2018/0147 4500232474 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 161,00
21.03.2024 2224002749 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 464,28
21.03.2024 2224002742 technická podpora Systému pre výber a evidenciu úhrad elektronických DZ 2/24 ZM/2024/0081 4500235257 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 152,861,18
21.03.2024 2224002743 OOPP 4500234381 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 261,95
21.03.2024 2224002744 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 -433,60