Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.06.2025 2225006296 oprava meteostanice Šibenik VP ZM/2025/0434 4500254933 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 2,260,00
16.06.2025 2225006297 revízia, oprava meteozariadenia ZM/2025/0434 4500254935 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 3,540,00
16.06.2025 2225006298 servis BL013UD 4500256346 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 38,00
16.06.2025 2225006299 servis BL911JP 4500256345 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 58,30
16.06.2025 2225006300 servis BL001UK 4500256340 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 313,70
16.06.2025 2225006301 servis BL912JP 4500256433 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 366,83
16.06.2025 2225006302 servis BL154UI 4500256427 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 206,87
16.06.2025 2225006303 servis BL258VT 4500256428 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 197,32
16.06.2025 3025000433 Správny poplatok 4500256148 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 340,00
13.06.2025 2225006188 oprava mosta D1-188 6/25 ZM/2023/0337 4500247162 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 82,791,83