Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 2226007101 | Revízie požiarnych zariadení | ZM/2023/0469 | 4500271322 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 302,50 |
| 25.06.2026 | 2226007102 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0469 | 4500271361 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 1,662,50 |
| 25.06.2026 | 2226007103 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0469 | 4500271302 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 367,00 |
| 25.06.2026 | 2226007104 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0469 | 4500272724 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 103,00 |
| 25.06.2026 | 2226007105 | ND na vozidlá, mazivá | 4500272833 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK | 14137411 | 456,99 | |
| 25.06.2026 | 2226007106 | servis BL172RD | 4500273075 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 132,69 | |
| 25.06.2026 | 2326007087 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/06061 | S.H. - Stanislav Hrubý, s.r.o., Nesluša 389, Nesluša, 023 41, SK | 43904564 | 4,151,52 | |
| 25.06.2026 | 2226007094 | Ubytovanie Kysel J. | 4500273409 | 2R Invest s. r. o., Zochova 4, Bratislava, 811 03, SK | 43842526 | 106,45 | |
| 25.06.2026 | 3026000470 | Programový balíček Mini SAT TV | 4500273037 | Satelitná televízia Skylink, P.O.BOX 11, Čadca 4, 022 04, SK | 143760 | 100,80 | |
| 25.06.2026 | 3026000471 | pridelenie frekvencie za III.Q.26 | 4500264197 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 18,12 |