Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 2226004550 | Detektor BOSCH | 4500269656 | Conrad Electronic Česká republika,s, Vinohradská 2828/151, Praha 3 – Žižkov, 130 00, CZ | 28218434 | 660,08 | |
| 30.04.2026 | 2226004551 | Oprava tlmiča nárazov 04/26 | ZM/2025/0886 | 4500267328 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 3,644,00 |
| 30.04.2026 | 2226004552 | Oprava tlmiča nárazov 04/26 | ZM/2025/0886 | 4500267332 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 15,213,00 |
| 30.04.2026 | 2226004553 | dodanie, montáž zariadenia | 4500270190 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 514,20 | |
| 30.04.2026 | 2226004554 | Pneuservisné práce | 4500270225 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 469,15 | |
| 30.04.2026 | 2226004555 | pneuservisné práce 4/25 | 4500270224 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 465,41 | |
| 30.04.2026 | 2226004556 | Dočasné užívanie stojana 04/26 | ZM/2025/0940 | 4500270628 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 30.04.2026 | 2226004557 | Matica M12 | ZM/2024/0467 | 4500268083 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Marček, 013 32, SK | 36387002 | 35,00 |
| 30.04.2026 | 2226004558 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500269920 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,502,00 |
| 30.04.2026 | 2226004559 | Kompletizácia Plotra | 4500270660 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 114,39 |