Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2012 | 20120188 | pracovná obuv | Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín | 36329371 | 626,00 | ||
15.02.2012 | 000215212 | bezpečnostné značenie | Pyroservis a.s., Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | 37,00 | ||
15.02.2012 | 0002132012 | hasiace prístroje | Pyroservis a.s., Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | 93,00 | ||
15.02.2012 | 0002142012 | oprava a údžba strojov | Pyroservis a.s., Melčice-Lieskové 117 | 30813905 | 268,00 | ||
15.02.2012 | 31210095 | výmena oleja | Auto Palazzo, Vozarova 1, Košice | 31693521 | 150,00 | ||
15.02.2012 | 1200087 | školenie osôb | Be-Soft a.s., Štúrova 6, Košice | 36191337 | 57,00 | ||
15.02.2012 | 2012003 | oprava elektr.značky | S.Matyáš-Cestná svetelná signalizácia, Ludmanská 5, Košice | 32519397 | 192,00 | ||
15.02.2012 | 43120001 | oprávnené výkony a náklady | Správa ciest Žlinského samosprávneho kraja, Kubínska 8, Dolný Kubín | 42054575 | 15,776,00 | ||
15.02.2012 | 20120395 | školenie vodičov | Gajos,s.r.o., M.Pišuta 4022, Liptovský Mikuláš | 36376981 | 11,00 | ||
15.02.2012 | 51120068 | kotuč katrin | Krupa Kajo s.r.o., M.R.Štefánika 2267 | 36362981 | 257,00 |