Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.07.2025 2225007106 Oprava EZS 7/2025 4500257235 Teco ZA, s.r.o., Vysokoškolákov 8421/41, Žilina, 010 08, SK 36369403 113,60
09.07.2025 2225007107 prevzatie, likvidácia odpadu 4500256201 ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK 31681794 951,51
09.07.2025 2225007108 Provízia z predaja DZ 06/25 ZM/2024/0077 4500257563 SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK 53819853 82,47
09.07.2025 2225007110 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500255925 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 157,20
09.07.2025 2225007111 Oprava sekčnej brány 4500255804 Menton SK, spol. s r.o., Gbelská 19, Bratislava, 841 06, SK 35900903 1,602,16
09.07.2025 2225007112 zber triedených zložiek odpadov 4500249300 Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK 00185221 60,00
09.07.2025 2225007113 denný nájom fľaše 06/25 4500254328 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 12,00
09.07.2025 2225007115 servisné zásahy HP Čunovo, Jarovce 4500256625 KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o., Čáčovská cesta 5404/7, Senica, 905 01, SK 31105742 460,00
09.07.2025 2225007116 Nápojové kupóny 07/25 ZM/2024/0026 4500257106 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 350,00
09.07.2025 2225007117 Spojovací, spotrebný materiál 4500257141 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 859,65