Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | 2226003353 | Uloženie odpadu, poplatok | 4500268116 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 226,98 | |
| 02.04.2026 | 2226003354 | Zvoz separovaného zberu 3/26 | 4500267507 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 52,00 | |
| 02.04.2026 | 2226003355 | Pracovné náradie, materiál | 4500268801 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 278,67 | |
| 02.04.2026 | 2226003356 | Spojovací materiál | 4500269007 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 288,15 | |
| 02.04.2026 | 2226003357 | Pracovné náradie, materiál | 4500268802 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 87,67 | |
| 02.04.2026 | 2226003358 | oprava BL031ZB | 4500268868 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 4,245,10 | |
| 02.04.2026 | 2226003360 | Pneuservisné práce 03/26 | 4500269009 | Pneu-autoBest Poprad s. r. o., Športová 137/13, Hozelec, 059 11, SK | 54421748 | 220,99 | |
| 02.04.2026 | 2226003362 | ND na vozidlá | 4500269000 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 787,44 | |
| 02.04.2026 | 2226003363 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500268288 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 4,913,50 |
| 02.04.2026 | 2226003364 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500267309 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 1,566,00 |