Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2012 | 2312001650 | MPV | 30700/KZ-149/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Požeská Anna, Banská 533/19, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 236208773 | 11,50 | |
| 15.03.2012 | 2312001655 | MPV | 30700/KZ-175/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Miazdra Peter, Kračiny 157/9, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 6011076214 | 9,20 | |
| 15.03.2012 | 2212002298 | 4500013776 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 343,20 | ||
| 15.03.2012 | 2312001647 | MPV | 30700/KZ-102/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Svitačová Danica, Háj 168, Háj, 039 01, SK | 5858276490 | 16,67 | |
| 15.03.2012 | 2312001648 | MPV | 30700/KZ-73/2011/Dolná Sťubňa/0800/TraMi | Štroffeková Emília, Holeška 46/24, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 315104747 | 25,79 | |
| 15.03.2012 | 2212002370 | 4500014341 | NIHIL OBSTAT, a.s., Istrijská 76, Bratislava, 841 07, SK | 31390625 | 143,37 | ||
| 15.03.2012 | 2312001649 | MPV | 30700/KZ-92/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Šikurová Anna, Krčméryho 76, Mošovce, 038 21, SK | 335105764 | 18,39 | |
| 15.03.2012 | 2312001651 | MPV | 30700/KZ-90/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Piecka Jozef, Štubnianska 30/38, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 270731762 | 20,69 | |
| 15.03.2012 | 2312001652 | MPV | 30700/KZ-66/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Petrovičová Margita, Štubnianska 31/40, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 325808739 | 29,56 | |
| 15.03.2012 | 2312001653 | MPV | 30700/KZ-93/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Šavol Miloslav, Bajzova 2414/2, Žilina, 010 01, SK | 250112776 | 18,39 |