Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 2225014369 | Voda do ostrekovačov | 4500264584 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 168,30 | |
| 02.01.2026 | 2225014370 | servis BL205NR | 4500263287 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 750,00 | |
| 02.01.2026 | 2225014371 | servis BL699ES | 4500262770 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 744,00 | |
| 02.01.2026 | 2325011085 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2025/02583 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 4,035,07 | |
| 02.01.2026 | 2225014372 | ND na vozidlá | 4500264588 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 286,75 | |
| 02.01.2026 | 2225014373 | Oprava defektov | 4500264567 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 77,60 | |
| 02.01.2026 | 2225014374 | ND na vozidlá | 4500264560 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 580,64 | |
| 02.01.2026 | 2225014375 | ND na BL803ZM | 4500264209 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 121,92 | |
| 02.01.2026 | 2225014376 | prenájom nebytových priestorov 12/25 | ZM/2024/0351 | 4500250511 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,653,00 |
| 02.01.2026 | 2225014377 | Pneuservisné práce | 4500264670 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 818,63 |