Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 2225013567 | Denný nájom fliaš 11/25 | 4500260084 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 18,00 | |
| 11.12.2025 | 2225013568 | Asfaltový lak | 4500263909 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 824,00 | |
| 11.12.2025 | 2225013569 | Beton | 4500262882 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 726,05 | |
| 11.12.2025 | 2225013570 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500261514 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK | 44248881 | 718,60 | |
| 11.12.2025 | 2225013571 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500263282 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 150,00 | |
| 11.12.2025 | 2225013572 | STK, emisia - motorové vozidlá | 4500263035 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 11.12.2025 | 2225013573 | TK a EK | 4500263030 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 11.12.2025 | 2225013575 | Rotojet | 4500261886 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 1,481,63 | |
| 11.12.2025 | 2225013576 | Dýza na čistič | 4500263628 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 390,00 | |
| 11.12.2025 | 2225013577 | Pracovné náradie, materiál | 4500263945 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 535,37 |