Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 2225011499 | Oprava, kalibrácia sekčnej brány | 4500261598 | JF PROMONT s.r.o., Setechov 535/10, Petrovice, 013 53, SK | 47588578 | 376,00 | |
| 31.10.2025 | 2225011500 | Tlač, viazanie Denníka dennej údržby | 4500260566 | RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, Trnava, 917 01, SK | 51687721 | 218,00 | |
| 31.10.2025 | 2225011501 | STK vozidiel 10/2025 | 4500260949 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 290,24 | |
| 31.10.2025 | 2225011502 | servis BT355AM | 4500262036 | Daimler Truck & Bus Slovakia s.r.o., Aurela Stodolu 6451/2, Senec, 903 01, SK | 54192391 | 674,52 | |
| 31.10.2025 | 2225011503 | Oprava vozoviek na D1 10/25 | ZM/2023/0316 | 4500259882 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 4,788,00 |
| 31.10.2025 | 2225011504 | Likvidácia odpadu | 4500260856 | B.E.P. SERVICE, spol. s r.o., Sadová 726/17, Poprad, 058 01, SK | 36483702 | 395,28 | |
| 31.10.2025 | 2225011505 | Diagnostika stroja Kärcher | 4500260693 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 507,80 | |
| 31.10.2025 | 2225011506 | servis BL504IT | 4500260842 | Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK | 36482242 | 1,473,42 | |
| 31.10.2025 | 2225011507 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500261481 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 228,13 |
| 31.10.2025 | 2225011508 | Zvoz separovaného zberu 10/25 | 4500260458 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 95,00 |