Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 2226001321 | oprava brán L3, L4 Prešov | 4500266575 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 222,00 | |
| 12.02.2026 | 2226001322 | Pružinový valec | 4500266429 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 570,00 | |
| 12.02.2026 | 2226001323 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500266131 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,952,00 |
| 12.02.2026 | 2226001324 | Prenájom fliaš technických plynov | 4500265348 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 548,80 | |
| 12.02.2026 | 2226001325 | Základné školenie obsluhy | 4500266014 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 275,00 | |
| 12.02.2026 | 2226001326 | Kompletizácia Plotra | 4500266994 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 47,23 | |
| 12.02.2026 | 2226001327 | čistenie šachty splaškovej kanalizácie | 4500266005 | AKS group s.r.o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK | 47424893 | 680,00 | |
| 12.02.2026 | 2226001328 | zabezpečenie zvozu, spracovanie hotovosti | ZM/2025/0214 | 4500267036 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 723,00 |
| 12.02.2026 | 2226001329 | Refakturácia poplatkov bankových služieb 01/26 | ZML/1241/2010 | 4500267022 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 96,456,18 |
| 12.02.2026 | 2126000049 | OBJ GP R4 št.hr. SR/PR - Hunkovce | OBJ/94533/2025 | Progres CAD Engineering, s.r.o., Masarykova 16, Prešov, 080 01, SK | 31672655 | 9,550,00 |