Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 2225011460 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500261512 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 66,59 |
| 30.10.2025 | 2225011461 | Ovocie, zelenina | ET/2025/0012 | 4500261519 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 93,46 |
| 30.10.2025 | 2225011462 | ročný servis sila 10/2025 | 4500260974 | AROWANA, s. r. o., Beňadická 3/3091, Bratislava, 851 06, SK | 44759525 | 990,00 | |
| 30.10.2025 | 2225011463 | Realizácia VDZ na D1 10/25 | ZM/2022/0312 | 4500259179 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 15,504,00 |
| 30.10.2025 | 2225011465 | Výmena ventilov WG 10/25 | 4500261500 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 83,00 | |
| 30.10.2025 | 2225011466 | Výmena splachovacieho ventilu | 4500262406 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 70,00 | |
| 30.10.2025 | 2225011467 | Kompletizácia Plotra | 4500262492 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 236,00 | |
| 30.10.2025 | 2225011469 | ND na BL583AE | 4500260632 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 4,076,52 | |
| 30.10.2025 | 2225011470 | oprava stroja OF 80H | 4500261234 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 6,228,25 | |
| 30.10.2025 | 2225011471 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500261254 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,321,05 |