Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.03.2025 2225003005 eStravenky ZM/2022/0511 4500248788 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 -68,53
27.03.2025 2325001890 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/14861 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 3,93
27.03.2025 3025000193 Správny poplatok 4500253025 Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470,00
27.03.2025 2225002960 prenájom priestorov RND 4500249660 ČLOVEČINA, občianske združenie, Záhradnícka 752/95, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK 36090247 9,000,00
27.03.2025 2225002970 Oprava BA711OZ 4500252631 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 713,28
27.03.2025 2225002971 Kalibrácia prístroja 4500252063 MARET systém s. r. o., Podjavorinskej 1614/1, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 43876994 20,00
27.03.2025 2225002972 Aktualizačná odborná príprava 4500251614 JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, Trenčín, 911 01, SK 36365289 120,00
27.03.2025 2225002973 maliarsky, natieračsky materiál 4500252920 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 170,46
27.03.2025 2225002974 Pneuservisné práce 4500252537 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 802,78
27.03.2025 2225002975 Elektroinštalačný materiál 4500252996 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 272,97