Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.03.2025 2225002899 Pracovné náradie 4500250363 EPROFI.SK s. r. o., Klincová 37, Bratislava, 821 08, SK 46698850 979,00
25.03.2025 2225002900 STK BL981SI 4500252655 Auto J & P spol. s r.o., Priemyselný areál 4563, Poprad, 058 01, SK 31663494 69,92
25.03.2025 2225002901 Licencia Bundle, Inštalácia 4500249876 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice, 040 11, SK 36212466 200,736,00
25.03.2025 2225002902 Oprava tlačiarne OKI 4500249715 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 205,00
25.03.2025 2225002903 Oprava tlačiarne OKI 9476 4500250586 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 791,90
25.03.2025 2225002904 Oprava, diagnostika tlačiarne 4500251327 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 1,049,40
25.03.2025 2225002905 Oprava tlačiarne OKI 9476 4500250987 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 103,90
25.03.2025 2225002906 STK vozidiel 03/25 4500252117 STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 44790198 259,35
25.03.2025 2225002907 OOPP 4500252914 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 302,46
25.03.2025 2225002908 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500252415 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 476,66